| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 244093 | 001-002-0005940 | ₲ 25.727.600 | ₲ 25.727.600 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 244093 | 001-002-0005939 | ₲ 49.910.300 | ₲ 49.910.300 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |