Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005940
Monto de la Factura
₲ 25.727.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.727.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
146/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62886
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.930.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.930.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244093
Nombre de la Licitación
LCO 17/12 - Reparación de Equipos Médicos - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional