| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244643 | 001-001-0000567 | ₲ 20.154.500 | ₲ 20.154.500 | 12-11-2014 | Ver Detalle del Pago |