Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 20.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.154.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63309
Monto Contrato
₲ 20.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.166.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.166.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244643
Nombre de la Licitación
Utensilios para Cocina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2