| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245077 | 001-001-0020496 | ₲ 16.899.993 | ₲ 16.899.993 | 05-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245077 | 001-001-0020495 | ₲ 78.999.993 | ₲ 78.999.993 | 05-06-2013 | Ver Detalle del Pago |