Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020495
Monto de la Factura
₲ 78.999.993
Nro. Solicitud de Transferencia
49362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.999.993
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
147/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63012
Monto Contrato
₲ 95.899.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.604.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.604.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245077
Nombre de la Licitación
LCO 18/12 - Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional