| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-020-0003418 | ₲ 62.500.000 | ₲ 62.500.000 | 27-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-020-0014460 | ₲ 92.500.000 | ₲ 92.500.000 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-020-0005483 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |