Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0005483
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
172/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69983
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.967.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.967.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional