Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000209 ₲ 50.999.520 ₲ 50.999.520 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000189 ₲ 49.999.560 ₲ 49.999.560 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000208 ₲ 6.751.680 ₲ 6.751.680 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000106 ₲ 50.001.120 ₲ 50.001.120 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000053 ₲ 49.999.560 ₲ 49.999.560 27-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000118 ₲ 5.999.760 ₲ 5.999.760 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0003438 ₲ 49.999.560 ₲ 49.999.560 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0003432 ₲ 9.995.000 ₲ 9.995.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0003418 ₲ 1.597.000 ₲ 1.597.000 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0003417 ₲ 9.999.000 ₲ 9.999.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
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