Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000115 ₲ 40.003.974 ₲ 40.003.974 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000083 ₲ 9.999.881 ₲ 9.999.881 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 016-001-0000085 ₲ 34.999.325 ₲ 34.999.325 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000104 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000079 ₲ 19.999.170 ₲ 19.999.170 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000077 ₲ 19.999.170 ₲ 19.999.170 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000059 ₲ 30.892.672 ₲ 30.892.672 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000051 ₲ 13.198.446 ₲ 13.198.446 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000028 ₲ 39.000.000 ₲ 39.000.000 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246398 001-001-0000088 ₲ 19.999.000 ₲ 19.999.000 24-05-2013 Ver Detalle del Pago
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