| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 016-001-0000371 | ₲ 39.999.978 | ₲ 39.999.978 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000042 | ₲ 4.754.542 | ₲ 4.754.542 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000003 | ₲ 9.999.520 | ₲ 9.999.520 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000061 | ₲ 149.591.586 | ₲ 149.591.586 | 13-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000026 | ₲ 60.691.460 | ₲ 60.691.460 | 26-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000021 | ₲ 109.368.836 | ₲ 109.368.836 | 26-04-2013 | Ver Detalle del Pago |