| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 246465 | 001-001-0010139 | ₲ 3.374.100 | ₲ 3.374.100 | 03-07-2013 | Ver Detalle del Pago |