Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010139
Monto de la Factura
₲ 3.374.100
Nro. Solicitud de Transferencia
71973
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69221
Monto Contrato
₲ 3.374.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.208.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.208.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1