| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247479 | 001-004-0005516 | ₲ 5.448.500 | ₲ 5.448.500 | 26-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247479 | 001-004-0005515 | ₲ 7.321.000 | ₲ 7.321.000 | 26-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247479 | 001-004-0005514 | ₲ 2.500.200 | ₲ 2.500.200 | 26-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247479 | 001-004-0005513 | ₲ 4.730.100 | ₲ 4.730.100 | 26-09-2013 | Ver Detalle del Pago |