Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005515
Monto de la Factura
₲ 7.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.321.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70698
Monto Contrato
₲ 19.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247479
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4