| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 248324 | 001-001-0005365 | ₲ 19.365.630 | ₲ 19.365.630 | 17-06-2013 | Ver Detalle del Pago |