Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 19.365.630
Nro. Solicitud de Transferencia
45122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.365.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-68893
Monto Contrato
₲ 19.365.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.416.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.416.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6