| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 249105 | 001-001-0000026 | ₲ 1.791.500.000 | ₲ 1.703.683.927 | 03-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 249105 | 001-001-0000001 | ₲ 1.800.000.000 | ₲ 1.800.000.000 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 249105 | 001-001-0000030 | ₲ 258.500.000 | ₲ 258.500.000 | 25-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 249105 | 001-001-0000027 | ₲ 1.650.000.000 | ₲ 1.650.000.000 | 08-07-2013 | Ver Detalle del Pago |