Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 1.791.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.683.927
Retención DNCP
₲ 6.384.255
Retención IVA
₲ 48.859.091
Retención Renta
₲ 32.572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio VTG S.R.L. - Neotek S.A
RUC
80068743-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73620
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249105
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE BUQUES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3