| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249441 | 001-001-0006197 | ₲ 5.337.500 | ₲ 5.337.500 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249441 | 001-001-0006196 | ₲ 11.852.580 | ₲ 11.852.580 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249441 | 001-001-0006195 | ₲ 2.986.885 | ₲ 2.986.885 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |