Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 11.852.580
Nro. Solicitud de Transferencia
48859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.852.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70489
Monto Contrato
₲ 20.176.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.187.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.187.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1