| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0005535 | ₲ 9.604.000 | ₲ 9.604.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0005531 | ₲ 3.761.000 | ₲ 3.761.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0005530 | ₲ 1.286.000 | ₲ 1.286.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0005529 | ₲ 4.016.500 | ₲ 4.016.500 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0005528 | ₲ 2.279.280 | ₲ 2.279.280 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0000049 | ₲ 2.864.000 | ₲ 2.864.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249486 | 001-004-0000046 | ₲ 9.648.000 | ₲ 9.648.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago |