Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005529
Monto de la Factura
₲ 4.016.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.016.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71313
Monto Contrato
₲ 33.458.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.893.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.893.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1