| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251053 | 001-001-0000027 | ₲ 5.927.445 | ₲ 5.927.445 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251053 | 001-001-0000526 | ₲ 18.387.405 | ₲ 18.387.405 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251053 | 001-001-0000522 | ₲ 2.269.013 | ₲ 2.269.013 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251053 | 001-001-0000052 | ₲ 616.275 | ₲ 616.275 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |