Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 5.927.445
Nro. Solicitud de Transferencia
52654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.927.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
81/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79852
Monto Contrato
₲ 27.200.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.894.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.894.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS, EDUCATIVOS, RECREACIONALES Y DE COMUNICACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5