| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251202 | 001-004-0000435 | ₲ 26.940.000 | ₲ 26.940.000 | 15-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251202 | 001-004-0005510 | ₲ 83.001.800 | ₲ 83.001.800 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251202 | 001-004-0005493 | ₲ 3.635.000 | ₲ 3.635.000 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251202 | 001-004-0005511 | ₲ 25.511.000 | ₲ 25.511.000 | 06-08-2013 | Ver Detalle del Pago |