Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005493
Monto de la Factura
₲ 3.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73065
Monto Contrato
₲ 139.087.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.269.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.269.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5