| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-014-0006213 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.470.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-014-0005752 | ₲ 37.768.500 | ₲ 37.768.500 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-014-0006214 | ₲ 1.631.700 | ₲ 1.631.700 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-014-0003866 | ₲ 10.342.500 | ₲ 10.342.500 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-011-0016228 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.470.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-011-0016196 | ₲ 49.774.200 | ₲ 49.774.200 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |