Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0003866
Monto de la Factura
₲ 10.342.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107823
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.342.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86191
Monto Contrato
₲ 102.488.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.811.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.811.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5