| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251715 | 001-001-0004867 | ₲ 9.990.450 | ₲ 9.500.736 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251715 | 001-001-0000738 | ₲ 11.643.800 | ₲ 11.643.800 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251715 | 001-001-0000506 | ₲ 3.968.050 | ₲ 3.968.050 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251715 | 001-001-0000073 | ₲ 1.337.000 | ₲ 1.337.000 | 27-09-2013 | Ver Detalle del Pago |