| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 252457 | 001-004-0005459 | ₲ 680.900 | ₲ 680.900 | 26-06-2013 | Ver Detalle del Pago |