Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005459
Monto de la Factura
₲ 680.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72588
Monto Contrato
₲ 34.284.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.429.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.429.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3