| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253405 | 001-001-0001965 | ₲ 9.600.000 | ₲ 9.600.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253405 | 001-001-0000102 | ₲ 613.000 | ₲ 613.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253405 | 001-001-0000101 | ₲ 17.497.000 | ₲ 17.497.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253405 | 001-001-0002018 | ₲ 72.793.500 | ₲ 72.793.500 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253405 | 001-001-0001946 | ₲ 20.040.000 | ₲ 20.040.000 | 30-08-2013 | Ver Detalle del Pago |