Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 72.793.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.793.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
61/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75392
Monto Contrato
₲ 335.772.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.223.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.223.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3