| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254185 | 001-001-0050679 | ₲ 4.310.050 | ₲ 4.310.050 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |