Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050679
Monto de la Factura
₲ 4.310.050
Nro. Solicitud de Transferencia
140044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72510
Monto Contrato
₲ 7.131.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3