| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254720 | 001-001-0003581 | ₲ 94.500.000 | ₲ 77.582.783 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254720 | 001-001-0012677 | ₲ 94.500.000 | ₲ 94.500.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago |