Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012677
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93163
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73577
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.450.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.450.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254720
Nombre de la Licitación
LCO 03/13 - Reparaciones Mayores de Ascensores y Aires Acondicionado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional