| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-001-0002129 | ₲ 3.140.000 | ₲ 3.140.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-001-0001121 | ₲ 1.380.000 | ₲ 1.380.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-001-0042047 | ₲ 4.280.000 | ₲ 4.280.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-001-0042043 | ₲ 3.780.000 | ₲ 3.780.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |