Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042047
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73304
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.960.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.960.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2