| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-004-0000055 | ₲ 2.080.680 | ₲ 2.080.680 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-001-0005584 | ₲ 2.789.000 | ₲ 2.789.000 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-004-0005550 | ₲ 1.560.000 | ₲ 1.560.000 | 04-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-004-0000159 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.300.000 | 23-08-2013 | Ver Detalle del Pago |