Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005584
Monto de la Factura
₲ 2.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73305
Monto Contrato
₲ 96.741.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.054.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.054.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2