| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255054 | 001-001-0000150 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 18-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255054 | 001-001-0000015 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |