Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77806
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255054
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2