| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0000054 | ₲ 1.964.000 | ₲ 1.964.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0000024 | ₲ 13.862.815 | ₲ 13.862.815 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0000023 | ₲ 13.914.585 | ₲ 13.914.585 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0000515 | ₲ 12.875.000 | ₲ 12.875.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0000519 | ₲ 3.727.440 | ₲ 3.727.440 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0000509 | ₲ 2.381.040 | ₲ 2.381.040 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |