Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 3.727.440
Nro. Solicitud de Transferencia
124463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77922
Monto Contrato
₲ 52.602.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.335.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.335.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos y Educativos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2