| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255947 | 001-001-0000001 | ₲ 46.500.000 | ₲ 46.500.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255947 | 001-001-0000011 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.450.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |