| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 257019 | 001-001-0000907 | ₲ 19.950.000 | ₲ 19.950.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |