Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70995
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.972.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TANQUE DE COMBUSTIBLES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3