| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 001-002-0011559 | ₲ 40.394.240 | ₲ 40.394.240 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 008-001-0003981 | ₲ 765.000 | ₲ 765.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 008-001-0003972 | ₲ 1.371.090 | ₲ 1.371.090 | 19-06-2014 | Ver Detalle del Pago |